План проверок

Наименование мероприятия

Период проверки

Срок исполнения

Раздел I. Контрольно-ревизионные мероприятия

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и получателей бюджетных средств

ГРБС-8 учреждений
ПБС -21 учреждение

2018 год

1 квартал

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО" Полесский городской округ"

2018 год

2 квартал

Проверка формирования муниципального задания, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Д/с №18 Журавлик

2018 год,
текущий период 2019 года

2 квартал

Проверка использования средств бюджета Полесского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных программ

МП "Газификация"

2018 год,
текущий период 2019 года

4 квартал

МП "Совершенствование муниципального управления" (МФЦ)

2018 год, текущий период 2019 года

3 квартал

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с компетенцией (по запросам прокуратуры, следственных органов, Совета депутатов)

по мере поступления запросов

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия

Экспертиза проекта бюджета МО " Полесский городской округ" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

4 квартал

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 квартал 2019 года

2 квартал

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 полугодие
2019 года

3 квартал

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

9 месяцев 2019 года

4 квартал

Проведение экспертизы и подготовка заключений о внесении изменений в бюджет Полесского городского округа

2019 год

в течение года

Проведение экспертизы муниципальных программ и подготовка заключений

2019 год

по мере предоставления

Раздел III. Информационная деятельность

Подготовка и размещение информации о деятельности КСП на сайте администрации МО "Полесский городской округ" и в средствах массовой информации

за 2018 год

1 квартал

Раздел IV. Организационно-технические мероприятия

Подготовка и представление отчета в Контрольно-счетную палату Калининградской области

за 2018 год

1 квартал

Подготовка и представление в Совет депутатов годового отчета о деятельности КСП

за 2018 год

1 квартал

Подготовка стандартов внешнего муниципального финансового контроля

на 2019 год

1 квартал

Комплектование архивных документов КСП

за 2016 год

2 квартал

Подготовка и утверждение годового плана работы КСП

на 2019 год

4 квартал

Участие в работе семинаров и совещаний, проводимых КСП Калининградской обл.

в течение года

Учеба сотрудников КСП на курсах повышения квалификации

в течение года

Оказание информационно-методической помощи финансовым органам городского округа

в течение года

№ п.п.

Наименование мероприятия

Период проверки

Срок исполнения

Раздел I. Контрольно-ревизионные мероприятия

1.

Анализ информации о результатах выполнения требований Представлений КСП, а также предложений и рекомендаций, данных по результатам проверок (по завершенным мероприятиям).

2017 год

1 квартал

2

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и получателей бюджетных средств

2.1.

ГРБС-8 учреждений
ПБС -21 учреждение

2017 год

1 квартал

3

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Полесский городской округ»

2017 год

2 квартал

4

Проверка формирования муниципального задания, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

4.1.

МАДОУ детский сад №1 "Родничок"

2017 год,
текущий период 2018 года

2 квартал

4.2.

МБДОУ детский сад №2 "Рябинушка"

2017 год, текущий период 2018 года

3 квартал

5

Анализ кредиторской задолженности главного распорядителя бюджетных средств – администрации округа

2018 год

3 квартал

6

Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

6.1.

отдел земельных и имущественных отношений администрации округа

2018 год

4 квартал

7

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с компетенцией (по запросам прокуратуры, следственных органов, Совета депутатов)

по мере поступления запросов

7.1.

Соблюдение законодательства при формировании доходной части муниципального бюджета (в части неналоговых доходов) по запросу Прокуратуры

2018 год

март

7.2.

Использование бюджетных средств учреждениями культуры и образования по запросу Прокуратуры

2018 год

май-июль

7.3.

Соблюдение законодательства о муниципальной службе по запросу Прокуратуры

2018 год

октябрь

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия

1.

Экспертиза проекта бюджета МО «Полесский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

4 квартал

2.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 квартал
2018 года

2 квартал

3.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 полугодие
2018 года

3 квартал

4.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

9 месяцев
2018 года

4 квартал

5.

Проведение экспертизы и подготовка заключений о внесении изменений в бюджет Полесского городского округа

2018 год

в течение года

5.1.

Экспертиза проекта Решения о внесение изменений в бюджет

2018 год

май

5.2.

Экспертиза проекта Решения о внесение изменений в бюджет

2018 год

август

5.3.

Экспертиза проекта Решения о внесение изменений в бюджет

2018 год

октябрь

5.4.

Экспертиза проекта Решения о внесение изменений в бюджет

2018 год

ноябрь

5.5.

Экспертиза проекта Решения о внесение изменений в бюджет

2018 год

декабрь

6.

Проведение экспертизы муниципальных программ и подготовка заключений

2018 год

по мере предоставления

6.1.

Экспертиза МП "Развитие муниципальной службы"

2018 год

апрель

6.2.

Экспертиза МП "Развитие муниципального управления"

2018 год

апрель

6.3.

Экспертиза МП "Соц. поддержка населения"

2018 год

апрель

6.4.

Экспертизы МП "Оптимизация расходов бюджета"

2018 год

май

Раздел III. Информационная деятельность

1.

Подготовка и размещение информации о деятельности КСП на сайте администрации МО «Полесский городской округ» и в средствах массовой информации

за 2016 год

1 квартал

Раздел IV. Организационно-технические мероприятия

1.

Подготовка и представление отчета в Контрольно-счетную палату Калининградской области

за 2017 год

1 квартал

2.

Подготовка и представление в Совет депутатов годового отчета о деятельности КСП

за 2017 год

1 квартал

3.

Подготовка стандартов внешнего муниципального финансового контроля

на 2018 год

1 квартал

4.

Комплектование архивных документов КСП

за 2015 год

2 квартал

7.

Подготовка и утверждение годового плана работы КСП

на 2019 год

4 квартал

8.

Участие в работе семинаров и совещаний, проводимых КСП Калининградской обл.

в течение года

9.

Учеба сотрудников КСП на курсах повышения квалификации

в течение года

10.

Оказание информационно-методической помощи учреждениям городского округа

в течение года

№ п.п.

Наименование мероприятия

Период проверки

Срок исполнения

Раздел I. Контрольно-ревизионные мероприятия

1.

Анализ информации о результатах выполнения требований Представлений КСП, а также предложений и рекомендаций, данных по результатам проверок (по завершенным мероприятиям).

2017 год

1 квартал

2.

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из резервного фонда администрации  для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, получателями данных средств.

2017 год

1 квартал

3.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей)  бюджетных средств и получателей бюджетных средств

3.1.

ГРБС-8 учреждений
ПБС -21 учреждение

2017 год

1 квартал

4.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО" Полесский городской округ"

2017 год

2 квартал

5.

Анализ целевого и эффективного использования средств Дорожного фонда  Полесского городского округа, включая основные направления (строительство, ремонт и содержание дорог).

2018 год

2 квартал

6.

Проверка формирования муниципального задания, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

6.1.

МАДОУ  детский сад №1 "Родничок"

2017 год

2 квартал

6.2.

МБДОУ  детский сад №2 "Рябинушка"

2017 год

3 квартал

7.

Анализ кредиторской задолженности главного распорядителя бюджетных средств – администрации  округа

2017 год

3 квартал

8.

Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

8.1.

отдел земельных и имущественных отношений администрации округа

2018 год

4 квартал

8.

Проверка использования средств бюджета Полесского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных программ

8.1.

МП "Газификация"

2018 год

4 квартал

8.2.

МП "Совершенствование муниципального управления" (МФЦ)

2018 год

4 квартал

9.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с компетенцией (по запросам прокуратуры, следственных органов, Совета депутатов)

по мере поступления запросов

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия

1.

Экспертиза проекта бюджета МО " Полесский городской округ" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

4 квартал

2.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

1 квартал 2018 года

2 квартал

3.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

1 полугодие 2018 года

3 квартал

4.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

9 месяцев 2018 года

4 квартал

5.

Проведение экспертизы и подготовка заключений о внесении изменений  в бюджет Полесского городского округа

2018 год

в течение года

6.

Проведение экспертизы муниципальных программ и подготовка заключений

2018 год

по мере предоставления

Раздел III. Информационная деятельность

1.

Подготовка и размещение информации о деятельности КСП на сайте администрации МО "Полесский городской округ" и в средствах массовой информации

за 2016 год

1 квартал

Раздел IV. Организационно-технические мероприятия

1.

Подготовка и  представление отчета  в Контрольно-счетную палату Калининградской области

за 2017 год

1 квартал

2.

Подготовка и представление в  Совет депутатов годового отчета о деятельности КСП

за 2017 год

1 квартал

3.

Подготовка стандартов  внешнего  муниципального  финансового контроля

на 2018 год

1 квартал

4.

Комплектование архивных документов КСП

за 2015 год

2 квартал

7.

Подготовка и  утверждение годового плана работы КСП

на 2019 год

4 квартал

8.

Участие в работе семинаров и совещаний, проводимых КСП  Калининградской обл.

в течение года

9.

Учеба сотрудников  КСП на курсах повышения квалификации

в течение года

10.

Оказание информационно-методической помощи  финансовым органам городского округа

в течение года

№ п.п.

Наименование мероприятия

Период проверки

Срок исполнения

Раздел I. Контрольно-ревизионные мероприятия

1.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (ГРБС района -10 учреждений)

2016 год

1 квартал

2.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО" Полесский район"

2016 год

1,2 квартал

3.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования

3.1.

Администрация района

2016 год, текущий период 2017 года

3 квартал

4

Проверка поступления и расходования средств от иной приносящей доход деятельности

4.1.

ПСШ

2016 год, текущий период 2017 года

2 квартал

5.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

5.1.

Контроль за передачей муниципального имущества от поселений Полесского района администрации МО " Полесский городской округ"

2016 год

1 квартал

6.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с компетенцией (по запросам прокуратуры, следственных органов, Совета депутатов)

по мере поступления запросов

6.1.

Проверка правильности начисления и законности выплат муниципальным служащим поселений и МО «Полесский муниципальный район» при увольнении в связи с сокращением штата

2016-2017 г.

март

6.2.

Проведение анализа бюджета МО "Полесский муниципальный бюджет" на предмет дачи оценки заключенным муниципальным контрактам, по которым образовались долги перед исполнителями работ, услуг, поставщиков товаров

2016 год

апрель

6.3.

Проведение документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ КДЦ "Созвездие"

2016-2017гг

май

6.4.

Проверка законности получения и расходования денежных средств, в качестве компенсационной выплаты депутату

2016 год

июнь

6.5.

Проверка исполнения бюджетного законодательства в части наличия лимитов бюджетных обязательст при заключении договоров.

2017 год

июнь

6.6.

Проведение проверки целевого использования средств дорожного фонда МО "Полесский городской округ"

2016г.-1 полугодие 2017г.

октябрь

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия

1.

Экспертиза проекта бюджета МО " Полесский городской округ" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

4 квартал

2.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

1 квартал 2017 года

2 квартал

3.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

1 полугодие 2017 года

3 квартал

4.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения  бюджета городского округа"

9 месяцев 2017 года

4 квартал

5.

Проведение экспертизы и подготовка заключений о внесении изменений  в бюджет Полесского городского округа

2017 год

в течение года

6.

Проведение экспертизы муниципальных программ и подготовка заключений

2017 год

по мере предоставления

Раздел III. Информационная деятельность

1.

Подготовка и размещение информации о деятельности КСП на сайте администрации МО "Полесский городской округ" и в средствах массовой информации

за 2016 год

1 квартал

Раздел IV. Организационно-технические мероприятия

1.

Подготовка и  представление отчета  в Контрольно-счетную палату Калининградской области

за 2016 год

1 квартал

2.

Подготовка и представление в  Совет депутатов годового отчета о деятельности КСП

за 2016 год

1 квартал

3.

Подготовка стандартов  внешнего  муниципального  финансового контроля

на 2017 год

1 квартал

4.

Комплектование архивных документов КСП

за 2014 год

2 квартал

7.

Подготовка и  утверждение годового плана работы КСП

на 2018 год

4 квартал

8.

Участие в работе семинаров и совещаний,проводимых КСП  Калинининградской обл.

в течение года

9.

Учеба сотрудников  КСП на курсах повышения квалификации

в течение года

10.

Оказание информационно-методической помощи  финансовым органам городского округа

в течение года

№ п.п.

Наименование мероприятия

Период проверки

Срок исполнения

Раздел I. Контрольно-ревизионные мероприятия

1.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (ГРБС района -10 учреждений)

2016 год

1 квартал

2.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО" Полесский район"

2016 год

1,2 квартал

3.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования

3.1.

Администрация района

2016 год,
текущий период 2017 

2 квартал

4.

Аудит в сфере закупок

4.1.

Контроль за сроками   исполнения муниципальных контрактов, заключенных по итогам торгов, 
запросов котировок (органы местного самоуправления, бюджетные учреждения)

2017 год

в течение года

5.

Проверка законности и результативности расходования средств бюджета Полесского городского округа,
 выделенных на реализацию муниципальных программ

5.1.

МП "Содержание и развитие муниципального хозяйства"

2017 год

4 квартал

5.2.

МП "Социальная поддержка населения"

2017 год

3 квартал

5.3.

МП "Совершенствование муниципального управления"

2017 год

3 квартал

6.

Проверка поступления и расходования средств от иной приносящей доход деятельности

6.1.

ПСШ

2016 год,
текущий период 2017 

2 квартал

7.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

7.1.

МКУП "Полесская Услуга"

2016 год,
 текущий период 2017 

1 квартал

7.2.

Контроль за передачей муниципального имущества поселений Полесского района администрации МО "Полесский городской округ"

2016 год

1 квартал

8.

Анализ исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

8.1.

отдел по управлению имуществом

2017 год

4 квартал

8.2.

отдел по земельным ресурсам

2017 год

4 квартал

9.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с компетенцией (по запросам прокуратуры, следственных органов, глав поселений и района, Советов депутатов)

по мере поступления запросов

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия

1.

Экспертиза проекта бюджета МО " Полесский городской округ" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

4 квартал

2.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 квартал 2017 года

2 квартал

3.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

1 полугодие 2017 года

3 квартал

4.

Подготовка аналитической записки "О ходе исполнения бюджета городского округа"

9 месяцев 2017 года

4 квартал

5.

Проведение экспертизы и подготовка заключений о внесении изменений в бюджет Полесского городского округа

2017 год

в течение года

6.

Проведение экспертизы муниципальных программ и подготовка заключений

2017 год

по мере предоставления

Раздел III. Информационная деятельность

1.

Подготовка и размещение информации о деятельности КСП на сайте администрации МО "Полесский район" и в средствах массовой информации

за 2016 год

1 квартал

Раздел IV. Организационно-технические мероприятия

1.

Подготовка и представление отчета в Контрольно-счетную палату Калининградской области

за 2016 год

1 квартал

2.

Подготовка и представление в Совет депутатов годового отчета о деятельности КСП

за 2016 год

1 квартал

3.

Подготовка стандартов внешнего муниципального финансового контроля

на 2017 год

1 квартал

4.

Комплектование архивных документов КСП

за 2014 год

2 квартал

5.

Подготовка и утверждение годового плана работы КСП

на 2018 год

4 квартал

6.

Участие в работе семинаров и совещаний, проводимых КСП Калининградской обл.

в течение года

7.

Учеба сотрудников КСП на курсах повышения квалификации

в течение года

8.

Оказание информационно-методической помощи финансовым органам городского округа

в течение года